bet365会员登录2013年度部门决算

附件1（1-1）                     海淀区体育局2013年度收支决算总表

附件1（1-2）                       海淀区体育局2013年度收入决算表

单位：万元

                                     海淀区体育局2013年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）部门职责
海淀区体育局的主要职责是：贯彻国家和北京市体育工作的方针、政策和法规，研究拟定本区的实施意见，并负责组织落实；负责本区体育体制改革，制定本区体育发展战略，编制本区体育事业发展规划和年度工作计划，并组织实施。指导各部门、各行业开展群众体育活动，推动体育社会化，组织实施全民健身计划。统筹规划本区青少年业余训练项目的布局，指导各业余体校、体育传统学校的建设及业余训练工作；制定体育竞赛计划，管理、指导全区性体育竞赛；指导体育科研工作，加强科研攻关和科研成果的推广；组织开展反兴奋剂工作。开发体育人才资源，制定本区体育人才培训规划，培育和发展本区体育人才市场。参与拟定本区体育设施布局规划，监督检查体育设施的管理和使用。研究拟定本区体育产业政策，培育和发展本区体育市场，规范体育经营活动。负责全区性体育社会团体的资格审查和业务管理工作。开展本区体育外事工作。承办区政府交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
按财政预算关系共有四个独立核算单位，其中包括：1、海淀区体育局本级2、海淀区少年儿童业余体育学校3、海淀区体育场4、海淀棋院
二、2013年收入支出决算总体情况说明
2013年度收入总计11060.57万元，其中：本年收入9170.85万元，用事业基金弥补0万元，上年结转和结余1889.72万元。
2013年度支出合计7383.89万元，与2013年年初部门预算支出相比，增加1922.72万元，增长35.21%。主要原因：2013年度支出合计决算数包括使用上年结转资金安排的支出100.45万元、市拨专项款支出583.24万元、以及用于体育事业的彩票公益金支出1208.84万元等经费，上述经费支出不计入年初部门预算。
三、2013年度收入决算情况说明
2013年度本年收入合计9170.85万元，具体情况如下：
（一）财政拨款收入8,279.14万元，占本年收入合计的90.28%。
（二）上级补助收入0万元，占本年收入合计的0%。
（三）事业收入308.48万元，占本年收入合计的3.36%。收入情况：所属事业单位体育场馆经营收入264.67万元，海淀棋院经营收入43.80万元。
（四）其他收入583.24万元，占本年收入合计的6.36%。收入情况：其他收入均为市拨专项款，主要用于我区业余体育训练、群众体育活动等项目。    
四、2013年度支出决算情况说明
2013年度本年支出合计7383.89万元，具体情况如下： 
（一）基本支出2895.01万元，占本年支出合计的39.21%。主要用于在职职工、离退休职工的人员经费支出，用于维持单位正常运转所须开支的办公费、水电费、电话费、物业管理费、取暖费等公用经费支出。
（二）项目支出4488.88万元，占本年支出合计的60.79%。主要用于为完成我局2013年工作计划及市体育局等上级单位交办的工作任务，除基本支出外所发生的支出。2013年安排用于群众体育的支出，主要包括国民体质监测和群众体育现状调查经费支出、中关村国家自主创新示范区体育健身系列活动经费支出、体育生活化达标社区扶持资金等；用于体育训练的支出，主要包括业余训练及后备人才培养；以及体育场馆建设及运行维护等经费支出。
五、2013年度公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）公共预算财政拨款支出决算总体情况
2013年度公共预算财政拨款支出5307.76万元，占本年支出合计的71.88%。同2013年年初部门预算相比，增加300.53万元，增长6%。主要原因：受全市统一调资政策影响，增加行政事业离退休支出；年中安排用于区直机关干部体育活动专项经费；温泉体育中心随着2013年由试运行转为正式开放，客流量加大，年中调整预算安排用于能耗经费。
（二）公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2013年度决算95.57万元，比2013年年初预算（不包括基本建设资金、部分大额专项资金和中央下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金，下同）增加95.57万元，增长100%。其中：
“其他共产党事务支出”（款，下同）2013年度决算95.57万元，比2013年年初预算增加95.57万元，增长100%。主要原因：年中安排用于区直机关干部体育活动专项经费。
2、“文化体育与传媒”(类)2013年度决算4414.20万元，比2013年年初预算减少93.26万元，减少2.07%。其中：
“体育”（款）2013年度决算4414.20万元，比2013年年初预算减少93.26万元，减少2.07%。主要原因：我单位部门年初预算中全民健身工程经费安排各街镇用于设施更新改造。
3、“社会保障和就业”(类)2013年度决算521.45万元，比2013年年初预算增加21.68万元，增加4.34%。其中：
“行政事业单位离退休（款）2013年度决算521.45万元，比2013年年初预算增加21.68万元，增长4.34%。主要原因：受全市统一调资政策影响，增加行政事业离退休支出。
4、“城乡社区事务”(类)2013年度决算176.7万元，比2013年年初预算增加176.7万元，增加100%。其中：
“城乡社区管理事务”（款）2013年度决算174.83万元，比2013年年初预算增加174.83万元，增长100%。主要原因：年中安排用于全民健身活动及群众体育比赛的组织工作。
“其他城乡社区事务支出”（款）2013年度决算1.87万元，比2013年年初预算增加1.87万元，增长100%。主要原因：区政府待分我单位供暖燃料政府补贴资金1.87万元，本年支出1.87万元，主要用于购买供暖燃料支出。
5、“其他支出”(类)2013年度决算99.84万元，比2013年年初预算增加99.84万元，增加100%。其中：
“其他支出”（款）2013年度决算99.84万元，比2013年年初预算增加99.84万元，增长100%。主要原因：年中安排用于场馆建设经费。
六、2013年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2013年度政府性基金预算财政拨款支出1226.72万元，占本年支出合计的16.61%。同2013年年初部门预算相比，增加1226.72万元，增长100%。主要原因：上年未完工项目结转2013年使用，以及使用市级体育事业的彩票公益金安排的三大球后备人才梯队建设、海淀体育运动学校训练设备维修更换、温泉体育中心场馆及内部设施改造等项目。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“文化体育与传媒”（类，下同）2013年度决算17.89万元，比2013年年初预算（不包括基本建设资金、部分大额专项资金和中央下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金，下同）增加17.89万元，增长100%。其中：
“文化事业建设费安排的支出”（款，下同）2013年度决算17.89万元，比2013年年初预算增加17.89万元，增长100%。主要原因：使用上年结转资金支出体育馆低压线路改造、综合训练馆配电系统及空调系统维修、体育场西看台更换座椅及维修3个项目的工程尾款。
2、“其他支出”（类）2013年度决算1208.84万元，比2013年年初预算增加1208.84万元，增长100 %。其中：
“彩票公益金安排的支出”（款）2013年度决算1208.84万元，比2013年年初预算增加1208.84万元，增长100%。主要原因：使用市级体育事业的彩票公益金安排的三大球后备人才梯队建设、海淀体育运动学校训练设备维修更换、温泉体育中心场馆及内部设施改造等项目。

附件2           海淀区体育局2013年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

单位：万元

三、“三公经费”决算公开的单位范围

    海淀区体育局所属1个行政单位、8个全额拨款事业单位、2个差额拨款事业单位。

四、“三公经费”财政拨款决算情况说明

3．公务用车购置费：2013年决算数0万元，与2013年年初预算数0万元相同。主要原因：2013年未购置公务用车。

4．公务用车运行维护费：2013年决算数10.32万元，比2013年年初预算数14.13万元减少3.81万元，主要原因：我单位通过加强车辆日常使用管理，严格控制公务车辆运行费用支出。2013年实有公务用车6辆，车均运行维护费1.72万元。

附件3                         海淀区体育局2013年度行政经费支出情况说明

一、行政经费支出情况

2013年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）履行一般行政管理职能、维持机关运行，用公共财政预算财政拨款开支的行政经费，合计1134.95万元，比2012年增加121.3万元，增加11.97%。其中：基本支出1118.07万元，一般行政管理项目支出16.88万元。主要原因：由于我局及所属事业单位（温泉体育中心除外）均在海淀体育中心院内办公，2012年的物业管理费由我局和各事业单位单独列支；2013年海淀体育中心院内的物业管理费根据权属全部安排在海淀区体育局，因此行政经费支出较上年有所增长。

二、行政经费支出的内容

行政经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成：

1.基本支出，包括两部分：一是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。

2.一般行政管理项目支出，包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。