2014年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）部门职责
海淀区体育局的主要职责是：贯彻国家和北京市体育工作的方针、政策和法规，研究拟定本区的实施意见，并负责组织落实；负责本区体育体制改革，制定本区体育发展战略，编制本区体育事业发展规划和年度工作计划，并组织实施。指导各部门、各行业开展群众体育活动，推动体育社会化，组织实施全民健身计划。统筹规划本区青少年业余训练项目的布局，指导各业余体校、体育传统学校的建设及业余训练工作；制定体育竞赛计划，管理、指导全区性体育竞赛；指导体育科研工作，加强科研攻关和科研成果的推广；组织开展反兴奋剂工作。开发体育人才资源，制定本区体育人才培训规划，培育和发展本区体育人才市场。参与拟定本区体育设施布局规划，监督检查体育设施的管理和使用。研究拟定本区体育产业政策，培育和发展本区体育市场，规范体育经营活动。负责全区性体育社会团体的资格审查和业务管理工作。开展本区体育外事工作。承办区政府交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
按财政预算关系共有四个独立核算单位，其中包括：1、海淀区体育局本级2、海淀区少年儿童业余体育学校3、北京市海淀区体育场馆管理中心4、海淀棋院
二、2014年收入支出决算总体情况说明
2014年度收入总计16795万元，其中：本年收入13393.51万元，用事业基金弥补0万元，上年结转和结余3401.49万元。
2014年度支出总计12536.38万元，与2014年年初部门预算支出总计相比，增加5570.82万元，增长79.98%。主要原因： 2014年度支出总计决算数包括使用上年结转资金安排的支出2478.36万元、市拨专项款支出160.1万元、年中追加2014年度五棵松全民健身篮球专项经费500万元、年中追加基本建设资金支出温泉体育中心工程尾款2036.49万元以及使用市级体育事业的彩票公益金支出339.76万元等经费，上述经费支出不计入年初部门预算。
三、2014年度收入决算情况说明
2014年度本年收入合计13393.51万元，具体情况如下：
（一）财政拨款收入12091.58万元，占本年收入合计的90.28 %。收入情况：主要用于我区业余体育训练、群众体育活动、体育场馆运营维护、基本建设支出等项目。
（二）上级补助收入0 万元，占本年收入合计的0 %。
（三）事业收入859.19万元，占本年收入合计的6.41%。收入情况：所属事业单位体育场馆经营收入805.47万元，海淀棋院经营收入53.72万元。
（四）其他收入442.74万元，占本年收入合计的3.31%。收入情况：其他收入均为市拨专项款，主要用于我区业余体育训练、群众体育活动等项目。
四、2014年度支出决算情况说明
2014年度本年支出合计12536.38万元，具体情况如下：
（一）基本支出3687.25万元，占本年支出合计的29.41%。主要用于在职职工、离退休职工等人员经费支出2673.23 万元，用于维持单位正常运转所须开支的办公费、水电费、电话费、物业管理费、取暖费等公用经费支出1014.02万元。
（二）项目支出8849.13万元，占本年支出合计的70.59%。主要用于为完成我局2014年工作计划及市体育局等上级单位交办的工作任务，除基本支出外所发生的支出。2014 年海淀区体育局在区委区政府的领导下，推动各项工作有序开展，2014年安排用于群众体育的支出1209.94万元，主要包括国民体质监测和群众体育现状调查经费支出、中关村国家自主创新示范区体育健身系列活动经费支出、体育生活化达标社区扶持资金等；体育训练支出979.55万元，主要包括业余训练及后备人才培养的经费支出，参加北京市第十四届运动会经费支出等；体育场馆支出5228.24万元，主要包括温泉体育中心场馆、海淀体育场、海淀体育馆、综合训练馆、海淀游泳馆运行维护经费及基本建设资金支出温泉体育中心工程尾款；用于体育事业的彩票公益金支出957.71万元，主要包括场馆基础设施改造、体校训练设备更新以及各运动项目后备人才梯队建设等。
五、2014年度财政拨款收入支出决算总表情况说明
2014年度财政拨款收入总计12091.58万元，其中：公共预算财政拨款10736.11万元，政府性基金预算财政拨款1355.47万元；年初财政拨款结转和结余3324.84万元，其中：公共预算财政拨款1908.69万元，政府性基金预算财政拨款1416.15万元。
2014年度财政拨款支出总计11639.96万元，与2014年年初部门预算财政拨款支出总计相比，增加5103.12万元，增长78.07%。主要原因：2014年度财政拨款支出合计决算数包括使用上年结转资金安排的支出2398.84万元、年中追加基本建设资金支出温泉体育中心工程尾款2036.49万元，以及使用市级体育事业的彩票公益金支出339.76万元等经费，上述经费支出不计入年初部门预算。
六、2014年度公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）公共预算财政拨款支出决算总体情况
2014年度公共预算财政拨款支出10682.25万元，占本年支出合计的85.21%。同2014年年初部门预算相比，增加4143.41万元，增长63.39%。主要原因：2014年度财政拨款支出合计决算数包括使用上年结转资金安排的支出2398.84万元、年中追加基本建设资金支出温泉体育中心工程尾款2036.49万元等经费，上述经费支出不计入年初部门预算。
（二）公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2014年度决算34.06万元，比2014年年初预算增加34.06万元，增长100%。其中：
“其他共产党事务支出”（款，下同）2014年度决算34.06万元，比2014年年初预算增加34.06万元，增长100%。主要原因：年中安排用于我区党员开展全民健身项目专项经费。
2、“教育支出”(类)2014年度决算32.76万元，比2014年年初预算减少33.28万元，减少50.39%。其中：
“进修及培训”（款）2014年度决算32.76万元，比2014年年初预算减少33.28万元，减少50.39%。主要原因： 2014年由于举行市运会，工作任务增加，各项培训活动大幅减少。
3、“文化体育与传媒支出”(类)2014年度决算9802.31万元，比2014年年初预算增加3859.72万元，增加64.95%。其中：
“体育”（款）2014年度决算9802.31万元，比2014年年初预算增加3859.72万元，增加64.95%。主要原因：使用上年结转资金安排的支出1780.38万元、年中追加基本建设资金支出温泉体育中心工程尾款2036.49万元。
4、“社会保障和就业支出”(类)2014年度决算625.1万元，比2014年年初预算增加72.89万元，增加13.2%。其中：
“行政事业单位离退休”（款）2014年度决算625.1万元，比2014年年初预算增加72.89万元，增加13.2%。主要原因：受统一调资政策影响，增加行政事业单位离退休支出。
5、“城乡社区支出”(类)2014年度决算185.52万元，比2014年年初预算增加185.52万元，增加100%。其中：
“城乡社区管理事务”（款）2014年度决算185.02万元，比2014年年初预算增加185.02万元，增加100%。主要原因：根据区文明办群众体育活动安排，年中区文明办安排群众体育活动经费支出185.02万元，主要用于组织开展各项群众体育活动。
“其他城乡社区支出”（款）2014年度决算0.5万元，比2014年年初预算增加0.5万元，增加100%。主要原因：使用上年结转资金安排供暖燃料政府补贴支出0.5万元。
6、“资源勘探信息等支出”(类)2014年度决算2.5万元，比2014年年初预算增加2.5万元，增加100%。其中：
“安全生产监管”（款）2014年度决算2.5万元，比2014年年初预算增加2.5万元，增加100%。主要原因：根据区安监局工作安排，年中区安监局安排单位应急救援演练经费支出2.5万元，主要用于组织开展安全生产综合应急救援演练。
七、2014年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2014年度政府性基金预算财政拨款支出957.72万元，占本年支出合计的7.64 %。同2014年年初部门预算相比，增加957.72万元，增长100%。主要原因：2014年度政府性基金预算财政拨款支出决算数包括使用上年结转资金安排的支出617.96万元，以及使用市级体育事业的彩票公益金支出339.76万元，上述经费支出不计入本单位年初部门预算。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“文化体育与传媒”（类，下同）2014年度决算0.01万元，比2014年年初预算增加0.01万元，增长100%。其中：
“文化事业建设费安排的支出”（款，下同）2014年度决算0.01万元，比2014年年初预算增加0.01万元，增长100 %。主要原因：使用上年结转资金支出体育局后备人才训练器材经费。
2、“其他支出”（类）2014年度决算957.71万元，比2014年年初预算增加957.71万元，增长100%。其中：
“彩票公益金安排的支出”（款）2014年度决算957.71万元，比2014年年初预算增加957.71 万元，增长100%。主要原因：使用市级体育事业的彩票公益金安排的场馆基础设施改造、体校训练设备更新以及各运动项目后备人才梯队建设等项目。
八、2014年度财政拨款支出经济分类科目（基本支出）决算表
（一）财政拨款支出经济分类科目（基本支出）决算总体情况
2014年度财政拨款基本支出3434.67万元，占本年支出合计的27.40%。同2014年年初部门预算安排财政拨款基本支出相比，增加191.1万元，增长5.89%。主要原因：受统一调资政策影响，增加行政事业单位在职及离退休人员支出。
（二）财政拨款支出经济分类科目（基本支出）决算具体情况
1、“工资福利支出”（类，下同）2014年度决算1668.11万元，比2014年年初部门预算安排财政拨款支出增加236.93万元，增长16.55%。主要原因：受统一调资政策影响，增加行政事业单位在职人员工资福利支出以及下属单位新增长期聘用人员工资支出。其中：公共预算财政拨款236.93万元，政府性基金预算财政拨款0万元。
2、“商品和服务支出”（类）2014年度决算983.41万元，比2014年年初部门预算安排财政拨款支出减少119.1万元，减少10.80%。主要原因：2014年度本单位行政办公费用及整体能耗费用有所减少，与年初部门预算相比取暖费支出减少73.93万元，水费支出增加15.75万元，电费支出增加10.44万元，会议费支出减少39.65万元，培训费支出减少30.72万元等。其中：公共预算财政拨款983.41万元，政府性基金预算财政拨款0万元。
3、“对个人和家庭的补助”（类）2014年度决算772.57万元，比2014年年初部门预算安排财政拨款支出增加42.89万元，增长5.88%。主要原因：受统一调资政策影响，增加行政事业单位离退休人员支出。其中：公共预算财政拨款772.57万元，政府性基金预算财政拨款0万元。
4、“其他资本性支出”（类）2014年度决算10.58万元，比2014年年初部门预算安排财政拨款支出减少5.52万元，减少34.29%。主要原因：2014年度本单位减少了办公设备及专用设备购置。其中：公共预算财政拨款10.58万元，政府性基金预算财政拨款0万元。
一、“三公”经费的单位范围
海淀区体育局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属1个行政单位、8个全额拨款事业单位。
二、“三公”经费支出口径
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
三、“三公”经费财政拨款决算情况说明
2014年“三公”经费财政拨款决算数13.43万元，比2014年“三公”经费财政拨款预算下达数17.91万元减少4.48万元。其中：
1、因公出国（境）费用。2014年决算数0万元，与2014年年初预算数相同。主要原因：2014年决算数没有因公出国（境）费用支出。
2、公务接待费。2014年决算数0万元，比2014年预算下达数3.77万元减少3.77万元。主要原因：2014年决算数没有公务接待费支出。
3、公务用车购置及运行维护费。2014年决算数13.43万元，比2014年预算下达数14.14万元减少0.71万元。其中，公务用车购置费2014年决算数0万元，与2014年年初预算数相同。主要原因：2014年决算数没有公务用车购置费支出。公务用车运行维护费2014年决算数13.43万元，比2014年预算下达数14.14万元减少0.71万元，主要原因：我单位通过加强车辆日常使用管理，严格控制公务车辆运行费用支出。
附件4 2014年度行政经费支出情况说明
一、行政经费支出情况
2014年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）履行一般行政管理职能、维持机关运行，用公共财政预算财政拨款开支的行政经费，合计1347.37万元，比2013年增加212.42万元，增加18.72%。其中：基本支出1315.96万元，一般行政管理项目支出31.41万元。主要原因：1、2014年我局所属事业单位进行场馆合并工作，游泳馆和综合训练馆两家经费自理事业单位变成财政补助事业单位，两家单位的物业管理费根据权属全部安排在海淀区体育局；2、受统一调资政策影响，增加行政事业单位在职人员经费支出，因此行政经费支出较上年有所增长。
二、行政经费支出口径
行政经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成：
1.基本支出。包括两部分：一是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。
2.一般行政管理项目支出。包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。
