2016年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）部门职责
海淀区体育局的主要职责是：贯彻国家和北京市体育工作的方针、政策和法规，研究拟定本区的实施意见，并负责组织落实；负责本区体育体制改革，制定本区体育发展战略，编制本区体育事业发展规划和年度工作计划，并组织实施。指导各部门、各行业开展群众体育活动，推动体育社会化，组织实施全民健身计划。统筹规划本区青少年业余训练项目的布局，指导各业余体校、体育传统学校的建设及业余训练工作；制定体育竞赛计划，管理、指导全区性体育竞赛；指导体育科研工作，加强科研攻关和科研成果的推广；组织开展反兴奋剂工作。开发体育人才资源，制定本区体育人才培训规划，培育和发展本区体育人才市场。参与拟定本区体育设施布局规划，监督检查体育设施的管理和使用。研究拟定本区体育产业政策，培育和发展本区体育市场，规范体育经营活动。负责全区性体育社会团体的资格审查和业务管理工作。开展本区体育外事工作。承办区政府交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
按财政预算关系共有四个独立核算单位，其中包括：
1、海淀区体育局本级
2、海淀区少年儿童业余体育学校
3、北京市海淀区体育场馆管理中心
4、海淀棋院
二、2016年收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计14055.63万元，其中：本年收入13642.13万元，用事业基金弥补 0 万元，上年结转和结余 413.50万元。
2016年度支出总计 14055.63万元，与2016年年初部门预算支出总计14451.5万元相比，减少395.87万元，减少2.74 %。主要原因：
1. “进修及培训”（款）2016年度决算25.62万元，比2016年年初预算减少3.93万元，减少率为13.29%。由于我单位将培训活动尽量安排在内部进行，节省培训费用。
2. “彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出”，2016年度决算1474.74万元，比2016年年初预算减少1210.17万元，年中全民健身专项场地及三大球项目资金安排给各街镇及学校。
3.“行政事业单位离退休”（款）2016年度决算535.47万元，比2016年年初预算减少213.30万元，减少28.48%。由于退休人员工资转到社保发放工资。
4. “体育”（款）2016年度决算9185.66万元，比2016年年初预算增2016年年初预算减少1114.45万元，减少率为10.82%。主要原因：年中全民健身优秀健身团队及全民健身器材工程等项目安排至街镇。
三、2016年度收入决算情况说明
2016年度本年收入合计 13642.13万元，具体情况如下：
（一）财政拨款收入 12733.13 万元，占本年收入合计的93.33 %。收入情况：主要用于我区业余体育训练、群众体育活动、体育场馆运营维护、基本建设支出等项目 。
（二）上级补助收入 0万元，占本年收入合计的 0%。收入情况：无 。
（三）事业收入 503.68万元，占本年收入合计的3.69%。收入情况：所属事业单位体育场馆经营收入及海淀棋院经营收入。
（四）其他收入 405.32 万元，占本年收入合计的 2.98%。收入情况：其他收入均为市拨专项款，主要用于我区业余体育训练、群众体育活动等项目。
四、2016年度支出决算情况说明
2016年度本年支出合计12472.75 万元，具体情况如下：
（一）基本支出 6214.20万元，占本年支出合计的 49.82%。主要用于在职职工、离退休职工等人员经费支出4097.13万元，用于维持单位正常运转所需开支的办公费、水电费、电话费、物业管理费、取暖费等公用经费支出2117.07万元。
（二）项目支出 6258.55万元，占本年支出合计的 50.18%。主要用于为完成我局2016年工作计划及市体育局等上级单位交办的工作任务，除基本支出外所发生的支出。2016年海淀区体育局在区委区政府的领导下，推动各项工作有序开展，2016年安排用于体育训练支出1196.02万元，主要包括：业余训练及后备人才经费培养经费、冰球锦标赛及速滑集训经费等；群众体育1520.45万元，主要包括：国民体质测定及科学健身指导、全民健身科学普及o2o运营服务项目、开展一区一品群众活动等；体育场馆支出2439.11万元，主要包括：温泉体育中心场馆、海淀体育场、海淀体育馆、综合训练馆、海淀游泳馆运行维护经费等；用于体育事业的彩票公益金支出1525.08万元，主要包括：海淀体育局四个体校训练比赛器材及设备购置项目、北京市海淀区体育场馆管理中心维修改造项目—体育馆玻璃幕墙维修改造工程、后备体育人才科学训练与优化选材科研服务项目设备购置、体育彩票公益金业余训练过程性投入四个体校等。
（三）其他事项情况说明：
1．2016年政府购买服务项目的总支出：1716.39万元，其中，购买主体是bet365会员登录，服务内容包括：公务用车运行维护费、会议费、法律服务、车辆租赁费、培训费、器材采购等，支出金额：619.49万元；购买主体是北京市海淀区体育场馆管理中心，服务内容包括公务用车运行维护费、物业管理费、邮电费、大型修缮等，支出金额1066.12万元；购买主体是北京市海淀区少年儿童业余体育体校，服务内容包括培训费、公务用车运行维护费、保险费等，支出金额：25.83万元；购买主体是海淀棋院办公室设备购买，支出金额4.95万元。
2．2016年政府采购支出总额1693.41万元万元。
3. 固定资产总额18725.34万元，其中：车辆11辆，202.94万元；单价50万元以上的设备8台（套），735.65万元。
五、2016年度财政拨款收入支出决算总表情况说明
2016年度财政拨款收入总计13133.29万元，其中：一般公共预算财政拨款11346.56万元，政府性基金预算财政拨款1386.57万元；年初财政拨款结转和结余 400.16万元，其中：一般公共预算财政拨款 261.66万元，政府性基金预算财政拨款 138.50万元。
2016年度财政拨款支出总计 13133.29万元，与2016年年初部门预算财政拨款支出总计13960.21万元相比，减少826.92万元，减少5.92%。主要原因：
1. “进修及培训”（款）2016年度决算25.62万元，比2016年年初预算预算减少3.93万元，减少率为13.29%。由于我单位将培训活动尽量安排在内部进行，节省培训费用
2. “彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出”，2016年度决算1474.74万元，比2016年年初预算减少1210.17万元，由于年中安排全民健身场地资金安排给各街镇
3.“行政事业单位离退休”（款）2016年度决算535.47万元，比2016年年初预算减少213.30万元，减少28.48%。由于退休人员工资转到社保发放工资。
4. “体育”（款）2016年度决算9185.66万元，比2016年年初预算增2016年年初预算减少1114.45万元，减少率为10.82%。年中全民健身优秀健身团队及全民健身器材工程等项目安排至街镇。
六、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出10177.61万元，占本年支出合计12472.75 万元的 81.59 %。同2016年年初部门预算11078.43万元相比，减少900.83万元，减少8.13 %。主要原因：
1. “进修及培训”（款）2016年度决算25.62万元，比2016年年初预算预算减少3.93万元，减少率为13.29%。由于我单位将培训活动尽量安排在内部进行，节省培训费用
2.“行政事业单位离退休”（款）2016年度决算535.47万元，比2016年年初预算减少213.30万元，减少28.48%。由于退休人员工资转到社保发放工资。
3. “体育”（款）2016年度决算9185.66万元，比2016年年初预算减少1114.45万元，减少率为10.82%。年中全民健身优秀健身团队及全民健身器材工程等项目安排至街镇。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2016年度决算45.53万元，比2016年年初预算增加45.53 万元，增长100%%。其中：
“其他共产党事务支出”（款）2016年度决算45.53万元，比2016年年初预算增加45.53 万元，增长100% %。
主要原因：年中安排职工健身场馆健身费用为45.53万元。市级文明标兵奖励费，年中安排区级重点关注课题研究经费。
2、“教育支出”（类）2016年度决算25.62万元，比2016年年初预算减少3.93万元，减少率为13.29%。其中：
“进修及培训”（款）2016年度决算25.62万元，比2016年年初预算预算减少3.93万元，减少率为13.29%。
主要原因：我单位将培训活动尽量安排在内部进行，节省培训费用
3、“科学技术支出”(类)2016年度决算120.35万元，比2016年年初预算增加120.35 万元，增长100%。其中：
“科学技术管理事务”（款）2016年度决算120.35万元，比2016年年初预算增加120.35万元，增长100%。
主要原因：年中安排用于网络机房防火墙更新改造费用、我区智慧体育顶层设计项目、全民健身综合服务平台项目专项经费。
4、“文化体育与传媒支出”(类)2016年度决算9185.66万元，比2016年年初预算减少1114.45万元，减少率为10.82%。其中：
“体育”（款）2016年度决算9185.66万元，比2016年年初预算增2016年年初预算减少1114.45万元，减少率为10.82%。
主要原因：年中全民健身优秀健身团队及全民健身器材工程等项目安排至街镇。
5、“社会保障和就业支出”(类)2016年度决算535.47万元，比2016年年初预算减少213.30万元，减少28.48%。其中：
“行政事业单位离退休”（款）2016年度决算535.47万元，比2016年年初预算减少213.30万元，减少28.48%。
主要原因：退休人员工资转到社保发放工资。
6、“城乡社区支出”(类)2016年度决算154.97万元，比2016年年初预算增加154.97万元，增长100%。其中：
“城乡社区管理事务”（款）2016年度决算150.82万元，比2016年年初预算增加150.82万元，增长100%。
主要原因：举办“九九重阳节”海淀市民登山友谊赛、海淀区第二届白领搏击精英挑战赛、海淀区反邪教警示教育宣传月启动仪式气功展演等相关体育活动。
“其他城乡社区支出”（款）2016年度决算4.15万元，比2016年年初预算增加4.15万元，增长100%。
主要原因：年中安排2015-2016年度供暖燃料政府补贴。
7、“农林水支出”(类)2016年度决算10万元，比2016年年初预算增加10万元，增长100%。其中：
“农村综合改革”（款）2016年度决算10万元，比2016年年初预算增加10万元，增长100%。
主要原因：年中主要用于农民体育健身运动展示奖励。
8、“其他支出”(类)2016年度决算100万元，比2016年年初预算增加100万元，增长100%。其中：
“其他支出”（款）2016年度决算100万元，比2016年年初预算增加100万元，增长100%。
主要原因：此款项为重点企业服务专项资金。
七、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度政府性基金预算财政拨款支出1474.74 万元，占本年支出合计12472.75 万元的11.82%。同2016年年初部门预算2684.91万元相比，减少1210.17万元，减少45.07 %。主要原因：
“彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出”，2016年度决算1474.74万元，比2016年年初预算减少1210.17万元，主要原因：年中全民健身专项场地及三大球项目资金安排给各街镇及学校。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“其他支出”（类，下同）2016年度决算 1474.74 万元，比2016年年初预算减少1210.17万元，减少45.07 %。其中：
“彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出”（款，下同）2016年度决算 1474.74 万元，比2016年年初预算减少1210.17万元，减少45.07 %。主要原因：年中全民健身专项场地及三大球项目资金安排给各街镇及学校。
八、2016年度财政拨款支出经济分类科目（基本支出）决算表
（一）财政拨款支出经济分类科目（基本支出）决算总体情况
2016年度财政拨款基本支出 6091.14万元，占本年支出合计12472.75万元的 48.83%。同2016年年初部门预算安排财政拨款基本支出5773.73万元相比，增加317.41 万元，增长5.49%。主要原因：受统一调资政策影响，增加行政事业单位在职及离退休人员支出。
（二）财政拨款支出经济分类科目（基本支出）决算具体情况
1、“工资福利支出”（类，下同）2016年度决算 2731.36万元，比2016年年初部门预算安排财政拨款支出增加338.60 万元，增长 14.15%。主要原因：受统一调资政策影响，增加行政事业单位在职人员支出。其中：一般公共预算财政拨款 2731.36万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元。
（1）基本工资（款）2016年度决算 698.79万元，比2016年年初预算增加192.46 万元，增长38.01%。主要原因：受统一调资政策影响，增加行政事业单位在职人员支出。
（2）津贴补贴（款）2016年度决算336.13万元，比2016年年初预算增加94.58 万元，增长39.16%%。主要原因：受统一调资政策影响，增加行政事业单位在职人员支出。
（3）奖金（款）2016年度决算54.14万元，比2016年年初预算增加29.32 万元，增长118.13%。主要原因：受统一调资政策影响，增加行政事业单位在职人员支出。
（4）社会保障缴费（款）2016年度决算642.24万元，比2016年年初预算增加106.56 万元，增长19.89%。主要原因：受统一调资政策影响，增加行政事业单位在职人员支出。
（5）伙食补助费（款）2016年度决算13.32万元，比2016年年初预算增加13.32万元，增长100 %。主要原因：年中安排此项经费。
（6）绩效工资（款）2016年度决算764.55万元，比2016年年初预算增加33.42万元，增长4.57 %。主要原因：受统一调资政策影响，增加行政事业单位在职人员支出。
（7）其他工资福利支出（款）2016年度决算222.19万元，比2016年年初预算减少131.06万元，减少37.10%。主要原因：受统一调资政策影响，调整行政事业单位在职人员其他工资福利支出。
2、“商品和服务支出”（类）2016年度决算2003.53万元，比2016年年初部门预算安排财政拨款支出减少120.34 万元，减少5.67%。主要原因：2016年度本单位行政办公费用及整体能耗费用有所减少。其中：一般公共预算财政拨款2003.53万元，政府性基金预算财政拨款0万元。
（1）办公费（款）2016年度决算24.54万元，比2016年年初预算减少3.78万元，减少18.21%。主要原因：2016年度本单位行政办公费用有所减少。
（2）水费（款）2016年度决算84.25万元，比2016年年初预算减少48.47万元，减少36.52%。主要原因：2016年度本单位水能耗费用按实际支出。
（3）电费（款）2016年度决算716.08万元，比2016年年初预算减少22.70万元，减少3.07%。主要原因：2015年度本单位整体能耗费用有所减少。
（4）邮电费（款）2016年度决算12.95万元，比2016年年初预算减少0.89万元，减少6.43%。主要原因：2016年度本单位邮电费用按实际支出。
（5）取暖费（款）2016年度决算119.96万元，比2016年年初预算减少63.70 万元，减少34.68%。主要原因：2016年度本单位整体能耗费用有所减少。
（6）物业管理费（款）2016年度决算707.27万元，比2016年年初预算减少115.87万元，减少14.08 %。主要原因：2016年度本单位整体能耗费用有所减少。
（7）维修（护）费（款）2016年度决算135.94万元，比2016年年初预算增加120.52万元，增长781.58 %。主要原因：2016年度本单位维修（护）费按实际支出。
（8）工会经费（款）2016年度决算29.89万元，比2016年年初预算增加0.13 万元，增长0.44%。主要原因：2016年度本单位工会经费按实际支出。
（9）福利费（款）2016年度决算47.59万元，比2016年年初预算增加0.06万元，增加0.13%。主要原因：2016年度本单位福利费按实际人数计提。
（10）公务用车运行维护费（款）2016年度决算11.18万元，比2016年年初预算减少18.65万元，减少62.52 %。主要原因：我单位通过加强车辆日常使用管理，严格控制公务车辆运行费用支出。
（11）其他交通费用（款）2016年度决算0.54万元，比2016年年初预算增加0.54万元，增长100%。主要原因：2016年度本单位其他交通费用按实际发生数支出。
（12）其他商品和服务支出（款）2016年度决算76.99万元，比2016年年初预算增加41.05万元，增长114.22%。主要原因：2016年度本单位离退休人员公用经费有所增加。
3、“对个人和家庭的补助”（类）2016度决算1344.16万元，比2016年初部门预算安排财政拨款支出增加238.48万元，增长21.57。主要原因：受统一调资政策影响，增加行政事业单位离退休人员支出。其中：一般公共预算财政拨款1344.16万元，政府性基金预算财政拨款0万元。
（1）离休费（款）2016年度决算12.91万元，比2016年年初预算增加0.73 万元，增长5.99%。主要原因：受统一调资政策影响，增加行政事业单位离退休人员支出。
（2）退休费（款）2016年度决算477.81万元，比2016年年初预算减少226.34 万元，减少32.14%。主要原因：受统一调资政策影响，调整退休人员退休费支出。
（3）抚恤金（款）2016年度决算38.64万元，比2016年年初预算增加38.64万元，增长100 %。主要原因：2016年本单位有去世人员，抚恤金为当年追加预算，不含在年初预算。
（4）医疗费（款）2016年度决算7.2万元，与2016年年初预算一致。
（5）住房公积金（款）2016年度决算278.61万元，比2016年年初预算增加91.03 万元，增长48.53%。主要原因：受统一调资政策影响，增加行政事业单位在职人员公积金支出。
（6）购房补贴（款）2016年度决算423.74万元，比2016年年初预算增加232.13 万元，增长121.15%。主要原因：2016年本单位购房补贴包括当年追加预算，不含在年初预算。
（7）其他对个人和家庭的补助支出（款）2016年度决算103.45万元，比2016年年初预算增加102.29 万元，增长8818.1%。主要原因：受全区统一物业服务补贴、取暖补贴政策改革影响，增加经费为物业服务补贴、取暖补贴为当年追加预算，不含在年初预算。
4、“其他资本性支出”（类）2016年度决算12.09万元，比2016年年初部门预算安排财政拨款支出减少5.21万元，减少30.11 %。主要原因：2016年度本单位办公设备购置经费有所减少。其中：一般公共预算财政拨款12.09万元，政府性基金预算财政拨款0万元。
（1）办公设备购置（款）2016年度决算10.74万元，比2016年年初预算减少6.56万元，减少37.92%。主要原因：2016年度本单位办公设备购置经费有所减少。
（2）专用设备购置（款）2016年度决算0.75万元，比2016年年初预算增加0.75万元，增加100%。主要原因：2016年度本单位专用设备购置支出未计入2016年年初预算。
（3）其他资本性支出（款）2016年度决算0.6万元，比2016年年初预算增加0.6万元，增加100%。主要原因：2016年度本单位其他资本性支出未计入2016年年初预算。
九、2016年度本单位无绩效评价自评项目
注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用上年结转和结余资金实际支出数（包含一般公共财政预算拨款和政府性基金预算拨款）。
一、“三公”经费的单位范围
海淀区体育局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属1个行政单位、8个全额拨款事业单位、1个差额拨款事业单位。
二、“三公”经费支出口径
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
三、“三公”经费财政拨款决算情况说明
2016年“三公”经费财政拨款决算数11.18万元，比2016年“三公”经费财政拨款预算下达数33.75万元减少22.57万元。其中：
1、因公出国（境）费用。2016年决算数0万元，比2016年预算下达数0万元增加0万元。主要原因：2016年因公出国经费预算由区财政统一编制，我局属各单位未发生因公出国（境）费用。2016年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。
2、公务接待费。2016年决算数0万元，0批次，0人数，比2016年预算下达数3.92万元减少3.92万元。主要原因：我局属各单位未发生公务接待费。
3、公务用车购置及运行维护费。2016年决算数11.18万元，比2016年预算下达数29.83万元减少18.65万元。其中，其中，公务用车购置费2016年决算数0万元，与2015年年初预算数相同。主要原因：2016年决算数没有公务用车购置费支出。2016年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2016年决算数11.18万元，比2016年预算下达数29.83万元减少18.65万元。主要原因：2016年我单位通过加强车辆日常使用管理，严格控制公务车辆运行费用支出。2016年实有公务用车11辆，车均运行维护费1.02万元。
附件4
2016年度机关运行经费支出情况说明
一、机关运行经费支出情况
2016年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共财政预算财政拨款安排的基本支出中日常公共经费支出403.93万元，比2015年增加8.58万元，增加2.17%。主要原因：2016年度本单位水费价格上调导致整体能耗费用有所增加。
二、机关运行经费：机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
