bet365会员登录2018年预算公开情况说明

　　一、部门基本情况

　　（一）部门职责

　　体育局是负责本区体育体制改革、体育发展战略的区政府工作部门。

　　我局机关行政编制31人，实有30人，工勤编制1人，实有1人，事业编制167人，实有154人；离退休人员111人，其中：离休1人，退休110人。

　　（二）部门预算单位构成

　　海淀区体育局部门预算单位包括4个所属单位，即：bet365会员登录（本级）、海淀区少年儿童业余体校、北京市海淀区体育场馆管理中心、海淀棋院。

　　二、收入及支出总体情况

　　2018年部门收入预算167665575.15元，其中：财政补助162779967.62元。比2017年增加43371946.02元，原因为：市级体彩公益金拨款对冬季运动项目补助及参加北京市第十五届运动会和北京市第一届冬季运动会经费。

　　2018年部门支出预算167665575.15元，其中财政补助162779967.62元。按支出功能分类包括：教育支出307680元，文化体育与传媒支出149920191.75元，社会保障和就业支出6105703.4元，其他支出11332000元。比2017年增加43371946.02元，原因为：市级体彩公益金拨款对冬季运动项目补助及参加北京市第十五届运动会和北京市第一届冬季运动会经费。

　　三、支出预算说明

　　（一）基本支出预算

　　基本支出预算57045061.61元，占总支出预算的34.05 %。

　　（二）项目支出预算

　　项目支出预算110620513.54元,主要项目是：市级体彩公益金拨款对冬季运动项目补助、参加北京市第十五届运动会和、北京市第一届冬季运动会经费、供水管网改造、供热管线改造、配电室改造、业训费、全民健身专项资金、国民体质检测场馆中心物业运行维护等。

　　四、2018年一般公共预算“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　（一）预算单位范围

　　体育局部门预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括4个所属单位，即bet365会员登录（本级）、海淀区少年儿童业余体校、北京市海淀区体育场馆管理中心、海淀棋院。

　　（二）“三公”经费财政拨款预算安排情况的说明

　　2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排291600元。其中：

　　1.因公出国（境）费用

　　2018年财政拨款预算安排0元，2017年及2018年未安排一般公共预算“因公出国（境）费用”。

　　2.公务接待费

　　2018年财政拨款预算安排39216元，说明： 2018年较2017年一般公共预算“公务接待费”财政拨款预算安排金额未增长。

　　3.公务用车购置及运行维护费

　　2018年财政拨款预算安排252384元，其中：公务用车购置费2018年财政拨款预算安排0元；公务用车运行维护费2018年财政拨款预算安排252384元，说明：2018年较2017年公务用车购置费及公务用车运行维护费未增长。

　　五、机关运行经费预算情况说明

　　（一）机关运行经费预算情况

　　2018年本部门机关运行经费单位包括本机关1家和事业单位9家。2018年本部门机关运行经费预算4812668.81元。

　　（二）机关运行经费预算安排的内容

　　机关运行经费主要包括基本支出中的日常公用经费支出。具体包括本部门的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　六、政府采购情况

　　2018年政府采购预算总额2991.37万元,其中货物类374.82万元、工程类1288.81万元、服务类1327.74万元。

　　七、政府购买服务情况

　　2018年政府购买服务项目的主体是海淀区体育局，服务内容包括：体育设施管理与维护、法律服务、车辆租赁、维修和保养服务、物业管理服务、车辆租赁、工程监理、网站信息系统建设与维护、印刷服务、安全服务、调查统计等。

　　八、预算绩效管理情况

　　我单位2018年，填报绩效目标的预算项目13个，占全部预算项目38个的34.21%。填报绩效目标的项目支出预算9852.69万元，占全部项目支出预算的86.99%。

　　九、行政事业性收费重点项目情况

　　我单位不涉及行政事业性收费

　　十、名词解释

　　竞技体育:是指在全面发展身体，最大限度地挖掘和发挥人(个人或群体)在体力、心理、智力等方面的潜力的基础上，以攀登运动技术高峰和创造优异运动成绩为主要目的的一种运动活动过程。

　　群众体育：是指在广大社会成员余暇时间中，广泛开展的以身体运动为主要手段，以提高健康水平、进行娱乐消遣为主要目的，在身心健全发展的基础上不断超越自我，促进社会物质、精神文明进步的社会文化实践。

　　附表：

       1.2018年部门收支预算总表

　　2. 2018年部门收入预算总表

　　3. 2018年部门支出预算总表

　　4. 2018年财政拨款收支总体情况表

　　5. 2018年一般公共预算财政拨款支出预算表

　　6. 2018年财政拨款基本支出（经济分类）财政拨款情况表

　　7. 2018年一般公共预算“三公”经费预算安排情况表

　　8. 2018年政府性基金预算支出情况表

　　9.项目支出绩效目标申报表

　　10.2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

　　11.2016年决算政府性基金预算支出情况表